Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

ŠJ pri SPŠD, Hlavná 113, Košice - Telefón: 055/6221890
PREHĽAD ZVEREJNENÝCH DOKUMENTOV:  
 [<<    <     >    >>]              


P.č. Číslo dokladu Typ dokumentu Typ súboru Dátum Predmet Dodávateľ ID Cena s DPH
1 092047185 Faktúra 27.02.2026 Nákup potravín Húgli Food Slovakia s.r.o. B. Nemcovej 14 Trnava 1088,74 €
2 V0736/02 Faktúra 27.02.2026 Nákup potravín Jozef Moňok JOKRIM 308,69 €
3 126044695 Faktúra 27.02.2026 Nákup potravín Bidvest Slovakia s.r.o.Bigfood Piešťanská 2321/71 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1535,24 €
4 126044984 Faktúra 27.02.2026 Nákup potravín Bidvest Slovakia s.r.o.Bigfood Piešťanská 2321/71 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 104,13 €
5 V1129 Faktúra 26.02.2026 Nákup potravín MILK-AGRO s.r.o. Čapajevova 36 Prešov 357,6 €
6 1412610118 Faktúra 26.02.2026 Nákup potravín AG Foods Mozyesova 10 Pezinok 354,17 €
7 20582601 Faktúra 26.02.2026 Nákup potravín KOMFOS PREŠOV,s.r.o. 637,94 €
8 V0728/02 Faktúra 26.02.2026 Nákup potravín Jozef Moňok JOKRIM 43,23 €
9 M2600264 Faktúra 26.02.2026 Nákup potravín ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 Košice 201,71 €
10 V0709/02 Faktúra 25.02.2026 Nákup potravín Jozef Moňok JOKRIM 514,52 €
11 V260263 Faktúra 25.02.2026 Nákup potravín ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 Košice 239,89 €
12 2601300957 Faktúra 24.02.2026 Nákup potravín ATC Dopravná 6 Košice 156,65 €
13 126041779 Faktúra 24.02.2026 Nákup potravín Bidvest Slovakia s.r.o.Bigfood Piešťanská 2321/71 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 696,41 €
14 V0693/02 Faktúra 24.02.2026 Nákup potravín Jozef Moňok JOKRIM 158,2 €
15 V2683/022601300906 Faktúra 23.02.2026 Nákup potravín ATC Dopravná 6 Košice 748,68 €
16 V2683/02 Faktúra 23.02.2026 Nákup potravín Jozef Moňok JOKRIM 559,86 €
17 M2600229 Faktúra 20.02.2026 Nákup potravín ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 Košice 708,75 €
18 126039234 Faktúra 20.02.2026 Nákup potravín Bidvest Slovakia s.r.o.Bigfood Piešťanská 2321/71 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 462,76 €
19 V0647/02 Faktúra 20.02.2026 Nákup potravín Jozef Moňok JOKRIM 149,28 €
20 17922601 Faktúra 19.02.2026 Nákup potravín KOMFOS PREŠOV,s.r.o. 841,07 €
21 V260238 Faktúra 19.02.2026 Nákup potravín ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 Košice 69,02 €
22 M2600222 Faktúra 19.02.2026 Nákup potravín ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 Košice 295,05 €
23 V0621/02 Faktúra 19.02.2026 Nákup potravín Jozef Moňok JOKRIM 941,45 €
24 V0611/02 Faktúra 18.02.2026 Nákup potravín Jozef Moňok JOKRIM 206,14 €
25 126035811 Faktúra 17.02.2026 Nákup potravín Bidvest Slovakia s.r.o.Bigfood Piešťanská 2321/71 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 384,07 €
26 V0586/02 Faktúra 17.02.2026 Nákup potravín Jozef Moňok JOKRIM 135,49 €
27 M2600209 Faktúra 17.02.2026 Nákup potravín ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 Košice 292,95 €
28 V260220 Faktúra 16.02.2026 Nákup potravín ERIK s.r.o. Pri Krásnej 3 Košice 161,84 €
29 V0559/02 Faktúra 16.02.2026 Nákup potravín Jozef Moňok JOKRIM 204,42 €
30 126032581 Faktúra 13.02.2026 Nákup potravín Bidvest Slovakia s.r.o.Bigfood Piešťanská 2321/71 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM 1787,76 €

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.