Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

ŠJ pri GYM MRŠ, Nám. L. Novomeského, Košice - Telefón: 055/6255704
PREHĽAD ZVEREJNENÝCH DOKUMENTOV:  
 [<<    <     >    >>]              


P.č. Číslo dokladu Typ dokumentu Typ súboru Dátum Predmet Dodávateľ ID Cena s DPH
1 202610109 Faktúra 08.05.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 220,35 €
2 202610108 Faktúra 08.05.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 111,11 €
3 202610107 Faktúra 07.05.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 211,63 €
4 202610106 Faktúra 06.05.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 232,77 €
5 202610105 Faktúra 05.05.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 240,43 €
6 20260967 Faktúra 05.05.2026 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ Cortec s.r.o. Magnezitárska 2/A Košice 106,27 €
7 26094 Faktúra 05.05.2026 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ Huiron s.r.o. Kavečianska cesta 41 Košice 60,95 €
8 26007863 Faktúra 04.05.2026 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ ILLE Lichardova 16 Skalica 72,61 €
9 0444/2026 Faktúra 04.05.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 945,19 €
10 202610104 Faktúra 04.05.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 70,55 €
11 202610103 Faktúra 04.05.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 924,8 €
12 202610102 Faktúra 30.04.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 82,76 €
13 202610101 Faktúra 29.04.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 238,71 €
14 202610100 Faktúra 29.04.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 196,23 €
15 202610099 Faktúra 28.04.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 711,69 €
16 202610098 Faktúra 27.04.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 41,96 €
17 202610097 Faktúra 27.04.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 1867,51 €
18 0398/2026 Faktúra 27.04.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 1014,85 €
19 15271840 Faktúra 24.04.2026 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/ A Bratiskava 30,75 €
20 202610096 Faktúra 24.04.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 141,99 €
21 202610094 Faktúra 23.04.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 270,09 €
22 202610095 Faktúra 23.04.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 415,45 €
23 202610093 Faktúra 22.04.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 164,07 €
24 202610092 Faktúra 21.04.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 270,82 €
25 0375/2026 Faktúra 20.04.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 1131,98 €
26 202610091 Faktúra 20.04.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 138,93 €
27 202610090 Faktúra 20.04.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 673,04 €
28 202610089 Faktúra 17.04.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 199,92 €
29 202610088 Faktúra 16.04.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 88,02 €
30 202610087 Faktúra 16.04.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 84,87 €

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.