Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

ŠJ pri GYM MRŠ, Nám. L. Novomeského, Košice - Telefón: 055/6255704
PREHĽAD ZVEREJNENÝCH DOKUMENTOV:  
 [<<    <     >    >>]              


P.č. Číslo dokladu Typ dokumentu Typ súboru Dátum Predmet Dodávateľ ID Cena s DPH
1 202510023 Faktúra 28.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 414,69 €
2 202510022 Faktúra 27.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 19,61 €
3 255004 Faktúra 27.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Turkon,Zmluva J/3/2023 zo dňa 1.9.2023 Jarmočná 2 Košice 1349,95 €
4 202510021 Faktúra 27.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva J/1/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 1106,01 €
5 202510020 Faktúra 24.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva J/1/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 53,55 €
6 202510019 Faktúra 24.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 232,81 €
7 202510018 Faktúra 23.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva J/1/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 120,38 €
8 202510017 Faktúra 22.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 456,98 €
9 202510015 Faktúra 21.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 319,56 €
10 202510016 Faktúra 21.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva J/1/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 705,59 €
11 202510013 Faktúra 20.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva J/1/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 904,96 €
12 255003 Faktúra 20.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Turkon,Zmluva J/3/2023 zo dňa 1.9.2023 Jarmočná 2 Košice 928,09 €
13 202510014 Faktúra 20.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 118,53 €
14 202510012 Faktúra 17.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 157,75 €
15 202510010 Faktúra 16.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 346,56 €
16 202510011 Faktúra 16.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva J/1/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 21,97 €
17 2501000159 Faktúra 15.01.2025 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ SOFT - GLs.r.o. Levická 634/44 Košice 142,68 €
18 202510009 Faktúra 15.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 156,7 €
19 202510007 Faktúra 14.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 195,1 €
20 202510008 Faktúra 14.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva J/1/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 378,42 €
21 255002 Faktúra 13.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Turkon,Zmluva J/3/2023 zo dňa 1.9.2023 Jarmočná 2 Košice 1247,53 €
22 202510005 Faktúra 13.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva J/1/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 1015,02 €
23 202510006 Faktúra 13.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 42,69 €
24 25000703 Faktúra 13.01.2025 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ ILLE Lichardova 16 Skalica 68,17 €
25 202510004 Faktúra 10.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 168,97 €
26 202510003 Faktúra 09.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 212,02 €
27 202510001 Faktúra 08.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva J/1/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 746,51 €
28 255001 Faktúra 08.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Turkon,Zmluva J/3/2023 zo dňa 1.9.2023 Jarmočná 2 Košice 670,43 €
29 202510002 Faktúra 08.01.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 47,99 €
30 24370 Faktúra 02.01.2025 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ Huiron s.r.o. Kavečianska cesta 41 Košice 59,46 €

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.