Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

ŠJ pri GYM MRŠ, Nám. L. Novomeského, Košice - Telefón: 055/6255704
PREHĽAD ZVEREJNENÝCH DOKUMENTOV:  
 [<<    <     >    >>]              


P.č. Číslo dokladu Typ dokumentu Typ súboru Dátum Predmet Dodávateľ ID Cena s DPH
1 202510165 Faktúra 11.07.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 7,55 €
2 202510166 Faktúra 10.07.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva J/1/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 10,17 €
3 202510164 Faktúra 10.07.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 1,89 €
4 202510163 Faktúra 09.07.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 9,06 €
5 202510162 Faktúra 08.07.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 9,79 €
6 202510161 Faktúra 07.07.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 10,25 €
7 202510160 Faktúra 07.07.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva J/1/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 72,83 €
8 20250492 Faktúra 02.07.2025 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ Papierservis Južná trieda 66 Košice 748,49 €
9 250101 Faktúra 01.07.2025 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ Gastro-servis Pavol Takáč Poľná 100 Ruskov 1708,2 €
10 15260881 Faktúra 01.07.2025 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/ A Bratiskava 30,75 €
11 202510158 Faktúra 27.06.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 18,36 €
12 202510157 Faktúra 26.06.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 106,03928 €
13 202510159 Faktúra 26.06.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva J/1/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 436,02 €
14 202510155 Faktúra 25.06.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva J/1/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 253,20894 €
15 202510156 Faktúra 25.06.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 118,66961 €
16 255025 Faktúra 25.06.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Turkon,Zmluva J/3/2023 zo dňa 1.9.2023 Jarmočná 2 Košice 204,76576 €
17 202510154 Faktúra 24.06.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 88,60005 €
18 202510152 Faktúra 23.06.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 23,74974 €
19 255024 Faktúra 23.06.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Turkon,Zmluva J/3/2023 zo dňa 1.9.2023 Jarmočná 2 Košice 320,84762 €
20 202510153 Faktúra 23.06.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva J/1/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 329,37117 €
21 202510151 Faktúra 20.06.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 128,50061 €
22 202510150 Faktúra 19.06.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva J/1/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 50,94 €
23 202510149 Faktúra 18.06.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 194,82 €
24 202510148 Faktúra 17.06.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 155,28 €
25 250090 Faktúra 16.06.2025 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ Gastro-servis Pavol Takáč Poľná 100 Ruskov 1188,18 €
26 202510147 Faktúra 16.06.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 118,13 €
27 255023 Faktúra 16.06.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Turkon,Zmluva J/3/2023 zo dňa 1.9.2023 Jarmočná 2 Košice 1200,68 €
28 202510146 Faktúra 16.06.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva J/1/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 821,87 €
29 202510145 Faktúra 13.06.2025 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva J/2/2023 zo dňa 1.9.2023 Perešská 26 Košice 128,69 €
30 250089 Faktúra 12.06.2025 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ Gastro-servis Pavol Takáč Poľná 100 Ruskov 1457,55 €

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.