Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

ŠJ pri GYM MRŠ, Nám. L. Novomeského, Košice - Telefón: 055/6255704
PREHĽAD ZVEREJNENÝCH DOKUMENTOV:  
 [<<    <     >    >>]              


P.č. Číslo dokladu Typ dokumentu Typ súboru Dátum Predmet Dodávateľ ID Cena s DPH
1 202610031 Faktúra 06.02.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 162,71 €
2 0118/2026 Faktúra 06.02.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 121,1 €
3 202610030 Faktúra 05.02.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 268,8 €
4 202610029 Faktúra 04.02.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 183,68 €
5 202610028 Faktúra 03.02.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 41,95 €
6 0110/2026 Faktúra 03.02.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 752,09 €
7 202610027 Faktúra 03.02.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 657,76 €
8 20260201 Faktúra 02.02.2026 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ Spatz Edmund - elektrotechnik špecialista Kustrova č. 2 Košice 804,42 €
9 202610025 Faktúra 30.01.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 154,28 €
10 202610026 Faktúra 30.01.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 197,24 €
11 202610024 Faktúra 29.01.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 311,0211 €
12 15268531 Faktúra 28.01.2026 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/ A Bratiskava 30,75 €
13 202610023 Faktúra 28.01.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 257,3892 €
14 202610022 Faktúra 27.01.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 146,1203 €
15 202610021 Faktúra 27.01.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 191,0392 €
16 202610019 Faktúra 26.01.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 1028,7972 €
17 0056/2026 Faktúra 26.01.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 1073,857 €
18 202610020 Faktúra 26.01.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 64,5302 €
19 14209520 Faktúra 23.01.2026 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/ A Bratiskava 1051,65 €
20 202610018 Faktúra 23.01.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 210,12997 €
21 202610017 Faktúra 22.01.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 86,19967 €
22 202610016 Faktúra 21.01.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 90,84042 €
23 202610015 Faktúra 21.01.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 213,65993 €
24 202610014 Faktúra 20.01.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 341,00122 €
25 202610013 Faktúra 19.01.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 154,78 €
26 202610012 Faktúra 19.01.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 831,26 €
27 0041/2026 Faktúra 19.01.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 1095,43 €
28 2601000184 Faktúra 19.01.2026 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ SOFT - GLs.r.o. Levická 634/44 Košice 142,68 €
29 0035/2026 Faktúra 16.01.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 8,3 €
30 202610011 Faktúra 16.01.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 111,92 €

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.