Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

ŠJ pri GYM MRŠ, Nám. L. Novomeského, Košice - Telefón: 055/6255704
PREHĽAD ZVEREJNENÝCH DOKUMENTOV:  
 [<<    <     >    >>]              


P.č. Číslo dokladu Typ dokumentu Typ súboru Dátum Predmet Dodávateľ ID Cena s DPH
1 0310/2026 Faktúra 30.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 443,29 €
2 202610072 Faktúra 30.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 926,13 €
3 202610073 Faktúra 30.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 43,41 €
4 0282/2026 Faktúra 27.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 320,71 €
5 15270268 Faktúra 27.03.2026 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/ A Bratiskava 30,75 €
6 202610071 Faktúra 26.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 174,47903 €
7 202610070 Faktúra 25.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 454,00896 €
8 202610068 Faktúra 24.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 48,85991 €
9 202610069 Faktúra 24.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 81,97128 €
10 202610067 Faktúra 23.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 181,42 €
11 202610066 Faktúra 23.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 1256,42 €
12 0272/2026 Faktúra 23.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 260,22 €
13 0271/2026 Faktúra 20.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 92,77 €
14 202610065 Faktúra 19.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 546,14 €
15 260024 Faktúra 18.03.2026 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ Gastro-servis Pavol Takáč Poľná 100 Ruskov 176,38 €
16 202610064 Faktúra 18.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 1428,20899 €
17 202610063 Faktúra 18.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 151,20924 €
18 202610062 Faktúra 17.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 248,44 €
19 202610060 Faktúra 16.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 838,56 €
20 202610061 Faktúra 16.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 163,1 €
21 0246/2026 Faktúra 16.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 795,67 €
22 202610059 Faktúra 12.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 333,69947 €
23 202610058 Faktúra 12.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 28,8598 €
24 0231/2026 Faktúra 11.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 232,0894 €
25 202610057 Faktúra 11.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 94,09932 €
26 202610056 Faktúra 10.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 144,23 €
27 202610055 Faktúra 10.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 112,13 €
28 202610054 Faktúra 09.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 76,05 €
29 26004307 Faktúra 09.03.2026 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ ILLE Lichardova 16 Skalica 72,61 €
30 202610053 Faktúra 09.03.2026 Nákup potravín,vybavuje : Bc. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 1014,0739 €

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.