Vaša objednávka bola odoslaná. Keď sa zmení žlté políčko naľavo na zeleno Vaša objednávka bude potvrdená.

ŠJ pri GYM MRŠ, Nám. L. Novomeského, Košice - Telefón: 055/6255704
PREHĽAD ZVEREJNENÝCH DOKUMENTOV:  
 [<<    <     >    >>]              


P.č. Číslo dokladu Typ dokumentu Typ súboru Dátum Predmet Dodávateľ ID Cena s DPH
1 202610163 Faktúra 29.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 200,43 €
2 202610162 Faktúra 29.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 134,93 €
3 0651/2026 Faktúra 29.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 140,04 €
4 15273541 Faktúra 26.06.2026 Réžia,vybavuje: Mgr. Kmecová J., ved. ŠJ OTIS Výťahy, s.r.o. Vajnorská 100/ A Bratiskava 30,75 €
5 202610161 Faktúra 26.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 343,61 €
6 0633/2026 Faktúra 26.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 183,52 €
7 260069 Faktúra 24.06.2026 Réžia,vybavuje: Bc. Kmecová J., ved. ŠJ Gastro-servis Pavol Takáč Poľná 100 Ruskov 2590,6 €
8 202610160 Faktúra 24.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 7,92 €
9 202610159 Faktúra 24.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 272,73 €
10 202610158 Faktúra 23.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 184,02 €
11 202610157 Faktúra 22.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 151,51 €
12 0613/2026 Faktúra 22.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 666,38 €
13 202610156 Faktúra 22.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 1344,31 €
14 202610155 Faktúra 19.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 130,45 €
15 202610154 Faktúra 19.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 153,66 €
16 202610152 Faktúra 18.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 48,32 €
17 202610153 Faktúra 18.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 331,13 €
18 0605/2026 Faktúra 17.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 181,32 €
19 202610151 Faktúra 17.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 212,28 €
20 202610150 Faktúra 17.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 200,33 €
21 202610149 Faktúra 16.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 158,31 €
22 0593/2026 Faktúra 15.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 477,62 €
23 202610147 Faktúra 15.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček P,Zmluva 2025/1 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 1143,88 €
24 202610148 Faktúra 15.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 16,91 €
25 202610146 Faktúra 12.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 70,25 €
26 0576/2026 Faktúra 11.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ J. MoňokJOKRIM, Zmluva 2025/3 zo dňa 1.9.2025 Zdoba 78 Sady nad Torysou 135,77 €
27 202610145 Faktúra 11.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 414,69 €
28 202610144 Faktúra 10.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 219,7 €
29 202610143 Faktúra 09.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 142,44 €
30 202610142 Faktúra 08.06.2026 Nákup potravín,vybavuje : Mgr. Kmecová J.,ved. ŠJ Poláček M,Zmluva 2025/2 zo dňa 1.9.2025 Perešská 26 Košice 36,76 €

Copyright © SOFT-GL Ltd. All rights reserved.